11月经营分析报告（国内IAA业务）

一、整体经营概况

实际总成本（元）

较10月（↑7% ）- 研发前端增加人员（茂发）%

总消耗（万元）

较10月（↓13%%）- 网赚产品消耗不稳定，下旬Sigmob、oppo、vivo均有明显下滑

市场投放利润（万元）

较10月（↓12%）利润率：40%（利润/总消耗,10月35%，9月26%），消耗量级缩减利润率提升

经营利润（万元）

较10月（↓17%）- 市场量级缩减导致利润下滑

核心结论

整体经营利润元，成本利润率达%（经营利润/总运营成本万元），盈利能力较强；
到11月IAA业务线累计总运营利润1307万元（11月单月105万元），核心变现指标全面正向增长，但受百度渠道风控风险、GM版本开发卡点、产品淘汰率高等问题影响，单月利润环比下滑12%。
头条渠道成为主要增长引擎，自动化工具与跨端协同机制落地初见成效，12月需聚焦风险管控与目标达成，推动业务持续突破。
较10月利润下降17%，三个产品线都出现下降趋势。

关键数据口径说明

• 经营利润=市场投放利润-产品线实际成本；
• 总运营成本=人员成本+管理/人资/财务/场地=万元；

二、产品线深度分析（核心：短剧、皮肤、网赚）

产品线每日利润趋势

各产品线表现拆解

产品线	实际成本	总消耗	经营利润	成本利润率	核心特征（结合复盘）
数据加载中...

三、媒体效率与运营方式对比

核心媒体:Sigmob

受网赚产品线影响，虽然Sigmob还是注意核心媒体，但利润27.3万，有所下滑，较10月减少26%，占比还是最高36%；
vivo、头条都有较大潜力，11月利润均有提升。

重点突破媒体：头条

头条媒体目前已经较稳定投放，投入人力资源也是最多的。较10月利润增长84%（11月经营利润16万）
Gromore的ROI投放模式刚开始验证中，12月才能有数据反馈。

产品线各媒体经营利润（单位：元）

加载中...

其他媒体核心发现

受网赚产品线影响，目前主要媒体变成Sigmob、vivo和头条；
头条媒体从去年开始没什么量到近期的突破，将成为接下去的核心媒体。
百度买变一体重新孵化，初始存在负利润。

四、成本结构与利润效率

成本控制与利润效率分析

成本类型	金额（元）	占比	关键特点	优化方向
人员成本	16.2万	65%	• 研发成本有增加，前端安卓增加1人。	• 市场资源倾向头条，市场增量策略需求。
管理/人资/财务/场地	10万	35%	• 未做变化。

五、人员工时与业务匹配度分析

优化产出热力图（单位：元/小时）
注：单元格左侧为主数值表示优化师每1工时产出的经营利润，括号内为总经营利润（元）

加载优化产出热力图中...

核心职务工时与业务匹配结论

叶钰主要负责市场孵化，少参与存量利润，所有孵化媒体利润会出现负；
网赚-头条利润占比提升明显，目前人力资源投入最高，利润产出仅次于Sigmob；
网赚-百度月底开始重新孵化，出现负利润；

非市场事项工时分布柱状图

市场事项工时分布柱状图

事项工时分布对比结论

优化师日常执行工作耗时还是较高，流程化管理推进较缓慢。
研发主要投入在新版本迭代上，马甲包投入逐步减少，打包流程自动化后将进一步降低成本。

七、核心业务进展

头条增量突破

消耗增长：消耗增长200%（43.8万），利润增长140%（12.8万）；
市场策略验证：新增7种回传规则拓量，12月目标消耗200万；
归因优化：融合归因包按刷视频3:短剧1比例发包，进度5/18；

自动化工具落地

打包系统：打包系统雏形完成，实现打包与渠道分包自动化；
智能瀑布流：智能瀑布流部署10款产品，进入长周期验证；
流程管理平台：nocobase、Dify等自动化平台完成私有化部署；

跨端协同机制建立

三方沟通：每月2次"渠道-产品-变现"协同会议，11.21完成首次会议；
明确沟通要点：明确六大类协同事项SOP，含主导方、责任与对接节点；
流程梳理：OKR梳理完成，解决管理与信息同步问题；

变现策略优化

激励类型调整：行为激励转普通信息流，ARPU从0.02恢复至0.04；
百度超级红包：百度超级红包复用，剧有钱ecpm最高提升至90；
广告主回传：广告主额外回传（AQ、元宝、红果）抢预算效果显著；

12月核心规划

头条渠道目标

200万消耗

拓展3-5家新代理，12款产品同时在投

百度渠道目标

3万/天消耗

解决GAP差问题，突破成本瓶颈

GM ROI目标

1万/天消耗

分阶段试投、放量、稳定

缓存池部署

12月中旬全量完成

解决加固与配置工具限制

八、核心问题与风险

高优先级风险

百度渠道风控风险：
米多多GAP差46.92%，秒刷视频20.44%，存在核减风险，需精细化运营调整
GM版本开发卡点：
自动化加固付费成本高、飞书调用限制（月200次），影响12月缓存池全量部署
产品淘汰率高：
已暂停10月产品2款，拟暂停11月产品3款，同框架产品表现差异原因待解
发包进度滞后：
11月实际发包2款，未达每月8款计划，影响头条增量拓量

次要风险

超级红包复用持续性差：
短期效果显著但难维持，仅非最高价值超级红包为百度时可运作
产品端质量问题：
Sigmob高价测试因包体问题失败，需加强发包前功能测试
项目管理卡点：
临时需求调整、技术资源不足导致项目延期，缺乏具体解决方案

九、关键行动项

关键行动项

行动方向	具体措施	责任方	时间节点
风险管控	分析百度GAP差原因，制定精细化运营方案	变现端+市场端	12月10日前
技术攻坚	探索无需加固替代方案，更换配置工具绕开飞书限制	产品/研发端	12月15日前
产品迭代	完成3款行业热门产品解析，输出深度报告	产品端	12月底前
知识沉淀	输出《IAA广告变现知识手册》，组织全端学习	运营端	12月底前
协同优化	按计划召开2次协同会议，跟进碰头会效果	全端	12月15/30日

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